Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0117882
Monto de la Factura
₲ 2.433.430
Nro. Solicitud de Transferencia
173826
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2023
Fecha de la Transferencia
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.422.220
Retención DNCP
₲ 8.968
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223499
Monto Contrato
₲ 28.003.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.761.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.761.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411569
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"