Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008506
Monto de la Factura
₲ 189.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28034
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.857.591
Retención DNCP
₲ 666.655
Retención IVA
₲ 5.154.545
Retención Renta
₲ 5.154.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Atilio Diosnel Brizuela Guerrero
RUC
1912432-5
Número de Contrato
566
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220687
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.303.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.303.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416020
Nombre de la Licitación
LCO Nº 21/2022 - "ADQUISICIÓN DE PAPAINA GEL PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)