Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008523
Monto de la Factura
₲ 126.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.571.726
Retención DNCP
₲ 444.436
Retención IVA
₲ 3.436.364
Retención Renta
₲ 3.436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Atilio Diosnel Brizuela Guerrero
RUC
1912432-5
Número de Contrato
566
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220687
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.303.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.303.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416020
Nombre de la Licitación
LCO Nº 21/2022 - "ADQUISICIÓN DE PAPAINA GEL PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)