Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004884
Monto de la Factura
₲ 311.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.133.307
Retención DNCP
₲ 1.098.737
Retención IVA
₲ 8.495.386
Retención Renta
₲ 8.495.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215892
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.886.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.886.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411177
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE IMPRESOS EN ARTES GRAFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones