Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004858
Monto de la Factura
₲ 538.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120247
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.752.976
Retención DNCP
₲ 1.899.436
Retención IVA
₲ 14.686.364
Retención Renta
₲ 14.686.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215892
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.886.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.886.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411177
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE IMPRESOS EN ARTES GRAFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones