Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 104.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.913.428
Retención DNCP
₲ 367.004
Retención IVA
₲ 2.837.659
Retención Renta
₲ 2.837.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARE PARAGUAY S.A
RUC
80097071-3
Número de Contrato
602-2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220750
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.239.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.239.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405411
Nombre de la Licitación
LCO N° 30/2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TOMÓGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO BRIGHTSPEED
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)