Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002662
Monto de la Factura
₲ 16.125.250
Nro. Solicitud de Transferencia
183571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.614.372
Retención DNCP
₲ 56.878
Retención IVA
Retención Renta
₲ 439.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
033/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-216496
Monto Contrato
₲ 16.125.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.614.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.614.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer