Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006246
Monto de la Factura
₲ 13.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149474
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.351.221
Retención DNCP
₲ 46.295
Retención IVA
₲ 357.955
Retención Renta
₲ 357.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
038/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-216499
Monto Contrato
₲ 13.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.351.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.351.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer