Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 163.643.463
Nro. Solicitud de Transferencia
49796
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.995.937
Retención DNCP
₲ 577.215
Retención IVA
₲ 4.463.003
Retención Renta
₲ 4.463.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
265/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-213374
Monto Contrato
₲ 163.643.463
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.995.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.995.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403606
Nombre de la Licitación
LCO N° 30/21 ADQUISICIÓN DE FREEZER PARA EL BANCO DE TEJIDO DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO Y CIRUGÍAS RECONSTRUCTIVAS - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)