Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473
Monto de la Factura
₲ 11.321.576
Nro. Solicitud de Transferencia
74103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.784.071
Retención DNCP
₲ 41.836
Retención IVA
₲ 161.737
Retención Renta
₲ 323.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-221236
Monto Contrato
₲ 514.017.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.444.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.444.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416204
Nombre de la Licitación
LCO N° 23/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 67/2021 - KIT DE PARTO.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)