Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 20.626.373
Nro. Solicitud de Transferencia
222154
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.451.652
Retención DNCP
₲ 75.434
Retención IVA
₲ 294.662
Retención Renta
₲ 785.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-221236
Monto Contrato
₲ 514.017.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.444.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.444.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416204
Nombre de la Licitación
LCO N° 23/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 67/2021 - KIT DE PARTO.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)