Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Monto de la Factura
₲ 79.818.097
Nro. Solicitud de Transferencia
36668
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.028.638
Retención DNCP
₲ 294.947
Retención IVA
₲ 1.140.259
Retención Renta
₲ 2.280.517
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-221236
Monto Contrato
₲ 514.017.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.444.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.444.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416204
Nombre de la Licitación
LCO N° 23/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 67/2021 - KIT DE PARTO.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)