Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002380
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165450
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.738.150
Retención DNCP
₲ 81.480
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 630.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217811
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.738.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.738.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414588
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa