Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 88.876.704
Nro. Solicitud de Transferencia
185186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.245.153
Retención DNCP
₲ 313.492
Retención IVA
₲ 2.423.910
Retención Renta
₲ 2.423.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-214554
Monto Contrato
₲ 88.876.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.245.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.245.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu