Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004343
Monto de la Factura
₲ 2.754.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49559
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.742.356
Retención DNCP
₲ 9.716
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-214814
Monto Contrato
₲ 2.754.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.742.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.742.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de vestir, textiles sanitarios y calzados para personal sanitario y de servicios generales - Hospital Gral. de Barrio Obrero.
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero