Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000511
Monto de la Factura
₲ 3.033.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80725
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.870.582
Retención DNCP
₲ 10.938
Retención IVA
₲ 64.173
Retención Renta
₲ 84.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217240
Monto Contrato
₲ 66.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.924.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.924.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena