Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046923
Monto de la Factura
₲ 13.844.160
Nro. Solicitud de Transferencia
125408
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.027.984
Retención DNCP
₲ 48.832
Retención IVA
₲ 377.568
Retención Renta
₲ 377.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219525
Monto Contrato
₲ 13.844.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.027.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.027.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu