Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0003378
Monto de la Factura
₲ 116.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26969
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.068.442
Retención DNCP
₲ 412.564
Retención IVA
₲ 3.189.927
Retención Renta
₲ 3.189.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223315
Monto Contrato
₲ 116.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.068.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.068.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418648
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, RACK, UPS, ETC PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa