Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 19.483.740
Nro. Solicitud de Transferencia
205710
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.322.385
Retención DNCP
₲ 70.477
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-218864
Monto Contrato
₲ 227.605.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.544.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.544.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412325
Nombre de la Licitación
LCO 01 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, MEDICOS Y PERSONAL DE GUARDIA DE LA 17 REGIÓN SANITARIA - ALTO PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
17ma Región Sanitaria - BOQUERON