Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035653
Monto de la Factura
₲ 958.311.632
Nro. Solicitud de Transferencia
7776
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
14-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 897.589.523
Retención DNCP
₲ 3.380.226
Retención IVA
₲ 26.135.772
Retención Renta
₲ 26.135.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIALIZACIÓN - SERVICIOS DEL ACERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80090877-5
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219149
Monto Contrato
₲ 2.823.315.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.558.167.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.558.167.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404980
Nombre de la Licitación
Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Comunidades Indigenas del Chaco Dpto de Alto Paraguay
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)