Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000021
Monto de la Factura
₲ 49.975.557
Nro. Solicitud de Transferencia
41197
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.808.923
Retención DNCP
₲ 176.277
Retención IVA
₲ 1.362.970
Retención Renta
₲ 1.362.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIALIZACIÓN - SERVICIOS DEL ACERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80090877-5
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219149
Monto Contrato
₲ 2.823.315.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.558.167.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.558.167.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404980
Nombre de la Licitación
Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Comunidades Indigenas del Chaco Dpto de Alto Paraguay
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)