Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007267
Monto de la Factura
₲ 10.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63859
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.852.747
Retención DNCP
₲ 36.931
Retención IVA
₲ 285.545
Retención Renta
₲ 285.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223509
Monto Contrato
₲ 275.962.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.262.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.262.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411569
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"