Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006532
Monto de la Factura
₲ 12.195.700
Nro. Solicitud de Transferencia
125639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.809.084
Retención DNCP
₲ 43.044
Retención IVA
Retención Renta
₲ 332.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223509
Monto Contrato
₲ 275.962.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.262.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.262.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411569
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"