Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039518
Monto de la Factura
₲ 22.370.986
Nro. Solicitud de Transferencia
44597
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.370.986
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-69484
Monto Contrato
₲ 28.578.505
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.177.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.177.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247829
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles varios para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios