Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90774
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-82972
Monto Contrato
₲ 163.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.200.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.200.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265073
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas