Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 118.780.782
Nro. Solicitud de Transferencia
28816
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.780.782
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-80723
Monto Contrato
₲ 130.658.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.254.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.254.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255327
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BIENES Y SERV. GENERICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo