Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000049
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90772
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-83208
Monto Contrato
₲ 17.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.069.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.069.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas