Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032997
Monto de la Factura
₲ 80.292.610
Nro. Solicitud de Transferencia
47581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.292.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-69485
Monto Contrato
₲ 80.292.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.356.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.356.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247829
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles varios para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios