Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 1.356.736
Nro. Solicitud de Transferencia
137380
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.736
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69305
Monto Contrato
₲ 78.001.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.015.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.121.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248757
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria y Tintas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado