Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001448
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-69700
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.941.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.941.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249852
Nombre de la Licitación
Transporte de Funcionarios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas