Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 5.519.750
Nro. Solicitud de Transferencia
140513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.519.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28002-13-72912
Monto Contrato
₲ 140.973.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.971.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.051.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252875
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado