Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 14.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39085
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.952.040
Retención DNCP
₲ 52.259
Retención IVA
₲ 408.273
Retención Renta
₲ 544.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
LCO N° 13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-208685
Monto Contrato
₲ 499.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.484.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.308.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401250
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización para la Construcción de las Oficinas Administrativas del SENACSA - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal