Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002786
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118318
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.764
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23016-21-201759
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.387.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.387.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387248
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la UEP-BID PR-L1148
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios del SENACSA en calidad de certificación sanitaria e inocuidad de productos y subproductos de origen animal"