Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018329
Monto de la Factura
₲ 96.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98572
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.462.695
Retención DNCP
₲ 338.759
Retención IVA
₲ 2.619.273
Retención Renta
₲ 2.619.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-170099
Monto Contrato
₲ 96.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.462.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.462.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355561
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica