Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010974
Monto de la Factura
₲ 337.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117752
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.759.165
Retención DNCP
₲ 1.189.925
Retención IVA
₲ 9.200.455
Retención Renta
₲ 9.200.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27/19
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-173034
Monto Contrato
₲ 337.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.759.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.759.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION Y IMPRESORAS LASER
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica