Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003977
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13006-19-174272
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.677.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica