Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000096
Monto de la Factura
₲ 9.418.978
Nro. Solicitud de Transferencia
56071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.871.992
Retención DNCP
₲ 33.224
Retención IVA
₲ 256.881
Retención Renta
₲ 256.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-163081
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.994.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.994.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346076
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de transporte terrestre
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes