Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000011
Monto de la Factura
₲ 23.766.973
Nro. Solicitud de Transferencia
165213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.386.760
Retención DNCP
₲ 83.833
Retención IVA
₲ 648.190
Retención Renta
₲ 648.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-163081
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.994.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.994.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346076
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de transporte terrestre
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes