Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004146
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163325
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160655
Monto Contrato
₲ 122.500.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.921.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.921.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349070
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social