Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051241
Monto de la Factura
₲ 3.220.268
Nro. Solicitud de Transferencia
139115
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.091.450
Retención DNCP
₲ 12.207
Retención IVA
₲ 22.226
Retención Renta
₲ 94.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-155034
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.550.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.550.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Servicios Conexos Ad Referéndum 2018
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia