Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002122
Monto de la Factura
₲ 16.610.753
Nro. Solicitud de Transferencia
134190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.646.121
Retención DNCP
₲ 58.591
Retención IVA
₲ 453.020
Retención Renta
₲ 453.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160407
Monto Contrato
₲ 293.042.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.466.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.024.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346517
Nombre de la Licitación
Servicio de aseo, limpieza y fumigación de edificio
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología