Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003497
Monto de la Factura
₲ 105.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190178
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.090.749
Retención DNCP
₲ 371.069
Retención IVA
₲ 2.869.091
Retención Renta
₲ 2.869.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-165838
Monto Contrato
₲ 105.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.090.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.090.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346293
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia