Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050477
Monto de la Factura
₲ 7.699.146
Nro. Solicitud de Transferencia
128231
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.463.315
Retención DNCP
₲ 29.447
Retención IVA
₲ 56.144
Retención Renta
₲ 150.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-158674
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.889.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.889.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas