Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061971
Monto de la Factura
₲ 19.720.641
Nro. Solicitud de Transferencia
165240
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.916.064
Retención DNCP
₲ 74.527
Retención IVA
₲ 153.812
Retención Renta
₲ 576.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-158674
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.889.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.889.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas