Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018802
Monto de la Factura
₲ 12.309.352
Nro. Solicitud de Transferencia
67814
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.810.678
Retención DNCP
₲ 46.569
Retención IVA
₲ 92.027
Retención Renta
₲ 360.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156571
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.591.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.591.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345408
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/2018 ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS PARA LA SICOM (AD- REFERÉNDUM)
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC