Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007471
Monto de la Factura
₲ 13.044.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.286.970
Retención DNCP
₲ 46.012
Retención IVA
₲ 355.759
Retención Renta
₲ 355.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-164276
Monto Contrato
₲ 42.253.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.799.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.799.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Papeleria.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social