Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002095
Monto de la Factura
₲ 7.326.700
Nro. Solicitud de Transferencia
195640
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.901.219
Retención DNCP
₲ 25.843
Retención IVA
₲ 199.819
Retención Renta
₲ 199.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-167457
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.641.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.641.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344629
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras e impresosas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional