Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003423
Monto de la Factura
₲ 125.591.040
Nro. Solicitud de Transferencia
191024
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.297.626
Retención DNCP
₲ 442.994
Retención IVA
₲ 3.425.210
Retención Renta
₲ 3.425.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-167711
Monto Contrato
₲ 125.591.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.297.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.297.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia