Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028377
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109133
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.176.727
Retención DNCP
₲ 641.455
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 3.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156879
Monto Contrato
₲ 266.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.182.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.182.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339784
Nombre de la Licitación
Adq. de Pólizas de Seguros
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional