Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034129
Monto de la Factura
₲ 86.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64357
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.005.745
Retención DNCP
₲ 303.345
Retención IVA
₲ 2.345.455
Retención Renta
₲ 2.345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156879
Monto Contrato
₲ 266.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.182.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.182.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339784
Nombre de la Licitación
Adq. de Pólizas de Seguros
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional